Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Instrument Self Assesment
| I. | PEMENUHAN | ||||
| 1. | MANAJEMEN PERUBAHAN | ||||
| i. | Penyusunan Tim Kerja | Download | |||
| a. | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | ||||
| b. | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | ||||
| ii. | Rencana Pembangunan Zona Integritas | Download | |||
| a. | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | ||||
| b. | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | ||||
| c. | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | ||||
| iii. | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | Download | |||
| a. | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | ||||
| b. | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | ||||
| c. | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | ||||
| iv. | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | Download | |||
| a. | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | ||||
| b. | Sudah ditetapkan agen perubahan | ||||
| c. | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | ||||
| d. | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | ||||
| 2. | PENATAAN TATALAKSANA | ||||
| i. | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | Download | |||
| a. | SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | ||||
| b. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | ||||
| c. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | ||||
| ii. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Download | |||
| a. | Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | ||||
| b. | Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | ||||
| c. | Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | ||||
| d | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | ||||
| iii. | Keterbukaan Informasi Publik | Download | |||
| a. | Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | ||||
| b. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | ||||
| 3. | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR | ||||
| i. | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | Download | |||
| a. | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | ||||
| b. | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | ||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | ||||
| ii. | Pola Mutasi Internal | Download | |||
| a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | ||||
| b. | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | ||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | ||||
| iii. | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | Download | |||
| a. | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | ||||
| b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | ||||
| c. | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | ||||
| d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | ||||
| e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | ||||
| f. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | ||||
| iv. | Penetapan Kinerja Individu | Download | |||
| a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | ||||
| b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | ||||
| c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | ||||
| d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | ||||
| v. | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | Download | |||
| a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | ||||
| vi. | Sistem Informasi Kepegawaian | Download | |||
| a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | ||||
| 4. | PENGUATAN AKUNTABILITAS | ||||
| i. | Keterlibatan Pimpinan | Download | |||
| a. | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | ||||
| b. | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | ||||
| c. | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | ||||
| ii. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | Download | |||
| a. | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | ||||
| b. | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | ||||
| c. | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | ||||
| d. | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | ||||
| e. | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | ||||
| f. | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | ||||
| g. | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | ||||
| h | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | ||||
| 5. | PENGUATAN PENGAWASAN | ||||
| i. | Pengendalian Gratifikasi | Download | |||
| a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | ||||
| b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | ||||
| ii. | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Download | |||
| a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | ||||
| b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | ||||
| c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | ||||
| d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | ||||
| iii. | Pengaduan Masyarakat | Download | |||
| a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | ||||
| b. | pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | ||||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | ||||
| d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | ||||
| iv. | Whistle-Blowing System | Download | |||
| a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | ||||
| b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | ||||
| c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | ||||
| v. | Penanganan Benturan Kepentingan | Download | |||
| a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | ||||
| b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | ||||
| c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | ||||
| d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | ||||
| e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | ||||
| 6. | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | ||||
| i. | Standar Pelayanan | Download | |||
| a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | ||||
| b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | ||||
| c. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | ||||
| d. | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | ||||
| ii. | Budaya Pelayanan Prima | Download | |||
| a. | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | ||||
| b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | ||||
| c. | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | ||||
| d. | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | ||||
| e. | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | ||||
| f. | Terdapat inovasi pelayanan | ||||
| iii. | Pengelolaan Pengaduan | Download | |||
| a. | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | ||||
| b. | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | ||||
| c. | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | ||||
| iv. | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | Download | |||
| a. | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | ||||
| b. | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | ||||
| c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | ||||
| v. | Penanganan Benturan Kepentingan | Download | |||
| a. | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | ||||
| b. | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | ||||
| c. | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | ||||
Share this artikel :
Dilihat 1,473 Kali.